Determinazioni

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Determine

Numero Data adozione Oggetto Uff./Area/Sett.
621 mercoledì 25 settembre 2013 XXXII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Mercato degli Agricoltori. adempimenti attuativi. Impegno spesa 2013. SERVIZIO S.U.A.P. - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
620 martedì 24 settembre 2013 Dipendente sig. Catania Antonino - Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/03/2014. 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
619 martedì 24 settembre 2013 Approvazione graduatoria definitiva Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2013- Giugno 2014. 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
618 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione di fattura n. 761/2013 alla ditta "Costa Estintori". 3° SETTORE - TECNICO
617 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione di fattura n. 09/13 alla ditta Varveri Angelo per lavori di ripristino cornicione della scuola elementare "N. Vaccalluzzo", lato Via Dalmazia .- CIG.Z2FOA2832C 3° SETTORE - TECNICO
616 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione di fattura n044/2013 alla ditta Sinatra Lights per riparazione impianto di pubblica illuminazione danneggiato dalla voragine creatasi in Via Taormina angolo Via Emilia - CIG. Z9B09B5F46 3° SETTORE - TECNICO
615 lunedì 23 settembre 2013 Impegno di spesa per l'acquisto di materiali per scialbatura edifici scolastici e sostituzione piastrelle per servizi igienici. CIG. ZB40B849B0 3° SETTORE - TECNICO
614 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione di fattura n.03/13 dell 11/02/2013 alla ditta IPSALE SRL - pulizia canale di scarico acque bianche cimitero di Leonforte CIG Z15078A77C 3° SETTORE - TECNICO
613 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 1136 del 31.08.2013. CIG Z1DOACD3AO 3° SETTORE - TECNICO
612 lunedì 23 settembre 2013 Impegno spesa per forniture Asilo Nido. 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
611 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione fattura n. 30/2013 alla Coop. Sociale AR.L. "S.H.AL.O.M." - CIG XF60813E88 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
610 lunedì 23 settembre 2013 Servizio Scuolabus - Liquidazione ore lavoro complementare nel periodo intercorso da gennaio a giugno 2013 autista Sig. Muratore Luigi. SERVIZIO SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE
609 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione per acquisto badge magnetici a colori in PVC bilaminato da 0,82 mm. personalizzati con logo e numerazione progressiva. 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
608 lunedì 23 settembre 2013 Liquidazione somma alla società di telefonia H3G S.p.A. CONTO 3 fattura n.1376982790 del 08.08.2013 cod. cliente n. 11283220 uffici comunali. - CIG. 322865740A 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
607 venerdì 20 settembre 2013 Nomina Responsabile Unico del Procedimento nei lavori per il rifacimento del canale di gronda "Tagliata". 3° SETTORE - TECNICO
606 venerdì 20 settembre 2013 Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche n. 05/13 - Scuole Medie. - CIG. 322865740A 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
605 venerdì 20 settembre 2013 Liquidazione somma alla TELECOM - bollette telefoniche 2013 - Scuole Elementari CIG. 322865740A 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
604 venerdì 20 settembre 2013 Liquidazione somma alla TELECOM MOBILE - TIM consumo bollette telefoniche n.4/2013 - uffici comunali. - CIG. 322865740A 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
603 venerdì 20 settembre 2013 Liquidazione somma alla TELE COM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche n. 05/13 - uffici comunali. - CIG. 322865740A 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
602 venerdì 20 settembre 2013 Liquidazione di € 226,00 per imposta di registro Casa della Fanciulla. 1° SETTORE - AFFARI GENERALI

 

 

 

 

 

Updated: 8 Ottobre, 2014 — 9:36