| Numero |
Data adozione |
Oggetto |
Uff./Area/Sett. |
|
330 |
venerdì 09 maggio 2014 |
Liquidazione fattura n. 242 del 02/09/2013 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.210,00 per il periodo 01/06/2013- 31/08/2013
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
329 |
venerdì 09 maggio 2014 |
Liquidazione gettoni di presenza mese di Aprile 2014
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
328 |
venerdì 09 maggio 2014 |
Liquidazione fatture n° 60, 61, 62, 63, 64, e 65 del 31/12/2013 per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi già catturati nel territorio del Comune di Leonforte all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte
|
SERVIZIO S.U.A.P. - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA |
|
327 |
venerdì 09 maggio 2014 |
Approvazione rendiconto delle spese economali periodo marzo-aprile 2014
|
4° SETTORE - FINANZE |
|
326 |
venerdì 09 maggio 2014 |
Approvazione rendiconto delle spese economali periodo gennaio-febbraio 2014
|
4° SETTORE - FINANZE |
|
325 |
giovedì 08 maggio 2014 |
Impegno di spesa - accertamento in entrata per somma derivante da assegno circolare "dormiente "
|
4° SETTORE - FINANZE |
|
324 |
mercoledì 07 maggio 2014 |
Modifica determina n. 311 del 30/04/2014
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
323 |
martedì 06 maggio 2014 |
Permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92, e successive modifiche apportate con la legge 08 marzo 2000 n. 53
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
322 |
martedì 06 maggio 2014 |
Liquidazione fattura n. 34 del 22/04/2014 alla Ditta Endì
|
4° SETTORE - FINANZE |
|
321 |
martedì 06 maggio 2014 |
Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Periodo: aprile 2014
|
2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI |
|
320 |
martedì 06 maggio 2014 |
Regolarizzazione e concessione suolo cimiteriale n. 331 e 330 a favore degli eredi "Lipari"
|
3° SETTORE - TECNICO |
|
319 |
martedì 06 maggio 2014 |
Rinnovo concessione e subentro "Eredi Lipari", aventi titolo
|
3° SETTORE - TECNICO |
|
318 |
domenica 04 maggio 2014 |
Liquidazione fattura n. 13/2014 alla Coop. Sociale A.R.L. " S.H.A.L.O.M."
|
2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI |
|
317 |
domenica 04 maggio 2014 |
Liquidazione fattura n. 12/2014 alla Coop. Sociale A.R.L. " S.H.A.L.O.M."
|
2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI |
|
316 |
domenica 04 maggio 2014 |
Liquidazione fattura n. 11/2014 alla Coop. Sociale A.R.L. " S.H.A.L.O.M."
|
2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI |
|
315 |
domenica 04 maggio 2014 |
Liquidazione somma, tramite modello F.23 all'Agenzia delle Entrate
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
314 |
domenica 04 maggio 2014 |
Liquidazione di spesa per pagamento trasporto scolastico urbano a.s. 2013/2014 a favore di: ditta Autolinee Cipolla S.a.s (fatt. n. 09 del 02/04/2014)
|
SERVIZIO SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE |
|
313 |
domenica 04 maggio 2014 |
Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 55 ditta AST - abbonamenti mese di Aprile 2014
|
SERVIZIO SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE |
|
312 |
mercoledì 30 aprile 2014 |
Liquidazione fattura n. 269 del 09/12/2012 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.217,14
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |
|
311 |
mercoledì 30 aprile 2014 |
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di Maggio 2014
|
1° SETTORE - AFFARI GENERALI |