Determinazioni

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Determine

Numero Data adozione Oggetto Uff./Area/Sett.
670 martedì 28 ottobre 2014 Lavori per il miglioramento, ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo nido ex stazione foglio 31 - particella 1782. - liquidazione rata di saldo 3° SETTORE - TECNICO
669 martedì 28 ottobre 2014 Fornitura materiale edile per cantieri di servizio. Manutenzione straordinaria strade comunali. 3° SETTORE - TECNICO
668 martedì 28 ottobre 2014 Fornitura materiale edile per cantieri di servizio. Manutenzione straordinaria edifici comunali 3° SETTORE - TECNICO
667 martedì 28 ottobre 2014 Autovettura per trasporto disabili - Pagamento bollo 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
666 lunedì 27 ottobre 2014 Approvazione maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione rendiconto economico Bonus elettrico periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 STAFF DEL SINDACO
665 lunedì 27 ottobre 2014 Approvazione maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energetico. Approvazione rendiconto economico Bonus gas periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 STAFF DEL SINDACO
664 lunedì 27 ottobre 2014 Concessione loculo cimiteriale n. 72 blocco "A" a favore di Benintende Concetta 3° SETTORE - TECNICO
663 lunedì 27 ottobre 2014 Impegno spesa e liquidazione fattura n 2/2012 al dott. Brancè Antonio per prestazioni mediche 3° SETTORE - TECNICO
662 lunedì 27 ottobre 2014 Impegno di Spesa per liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL-ALD per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla P.M. per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2014 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
661 lunedì 27 ottobre 2014 Anticipazione all'Agente Contabile Interno di somme necessarie per piccoli interventi in economia 5° SETTORE - LEGALE E CONTENZIOSO
660 lunedì 27 ottobre 2014 lmpegno spesa per la fornitura di materiale edile per intervento urgente di manutenzione straordinaria nella éaserma dei carabinieri 3° SETTORE - TECNICO
659 lunedì 27 ottobre 2014 Missioni dipendenti comunali anno 2014. Liquidazione da luglio a settembre 2014 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
658 lunedì 27 ottobre 2014 lmpegno spesa per pagamento tassa istruttoria ai vigili del Fuoco di Enna,dei progetti . relativi alla agibilità del campo sportivo N. Carosia e della palestra coperta 3° SETTORE - TECNICO
657 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione alla ditta Manno Angelo per fornitura vernice spartitraffico e diluente COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
656 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S. 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
655 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta lstituto Suore Francescane di "Santa Chiara" Catenanuova 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
654 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione fatture n° 80 del 07/05/2014 e 88 del 09/09/2014 per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi già catturati nel territorio del Comune di Leonforte all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte SERVIZIO S.U.A.P. - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
653 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione fattura n. 552/2014 alla ditta Pentagroup 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
652 lunedì 27 ottobre 2014 Liquidazione fattura n. 89 del 21/10/2014 alla DigitaI Tech S.r.l. di € 2.318,00 IVA compresa per affidamento alla DigitaI Tech s.r.l. progetto estensione protocollo informatico e gestione documentale. Anno 2014 1° SETTORE - AFFARI GENERALI
651 lunedì 27 ottobre 2014 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatto nn.206- 207-225-226/2014 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di ottobre 2014 SERVIZIO SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

Updated: 8 Ottobre, 2014 — 9:36